1、根据采购员购买的物料单据进行核对数量、规格型号，整理分类放好，并登入系统，制入库单交至会计处；
2、每天各个车间领取的物料需登记在本子上，标明日期、名称、规格、数量、使用车间机台，并签字登入系统；
3、每天检查仓库物料库存，需备货的写采购申请单交至厂长签字，再把单子交给采购主管去采购；
4、如有胶水、柴火、刨花等辅料来，需过磅验货，无问题后打榜单，并制付款申请单给办公室主管审核；
5、车间柴火需要仓管这边跟踪，并联系供货商送过来；
6、采购员外出采购的话，需要配合采购员的工作：如有工具坏，切割机、角磨机、胶水机等，需要拿去街上维修，车间急用的一些配件偶尔需要仓管到街上采购；
7、月底盘点，根据要求全盘或者抽盘，并把仓库数据统计好，发电子版给会计；
8、消防：每月检查消防器材，灭火器，需要补的及时补上去，并登记在表上，每月需有一篇关于消防安全的会议记录；
9、领导安排的其他工作。

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